各有關(guān)單位:
學(xué)院定于六月下旬開展對院屬各單位內(nèi)部控制執(zhí)行情況進行檢查。本次內(nèi)控檢查評價,旨在完善內(nèi)控制度,促進內(nèi)控執(zhí)行工作的進一步深化,為迎接管理局下半年內(nèi)控檢查做好準備?,F(xiàn)將有關(guān)事項通知如下:
一、檢查評價范圍、時間安排
1.檢查范圍:2008年7月至2009年6月間發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)。
2.檢查時間:2009年6月22日開始,7月10日結(jié)束。具體檢查時間和檢查的先后順序,由檢查評價組根據(jù)總體要求統(tǒng)籌安排。
二、現(xiàn)場檢查評價的方法及要求
在具體實施檢查評價過程中,檢查小組以內(nèi)部控制理念及要求為指導(dǎo),以《山東勝利職業(yè)學(xué)院內(nèi)部控制制度(試行)》和管理局《內(nèi)控手冊》(2008年版)為藍本,結(jié)合配套檢查評價表、工作底稿、相關(guān)控制點抽樣記錄等具體要求,對各有關(guān)單位內(nèi)部控制的健全性、有效性、實施情況和實施效果等進行綜合檢查和量化評分。
各有關(guān)單位要按照通知要求,提前準備好相關(guān)資料,屆時接受檢查。各單位要按照內(nèi)部控制管理要求進一步健全和完善本單位內(nèi)控管理體系,落實各項內(nèi)控管理措施,扎實推進內(nèi)控管理工作,做好本單位內(nèi)控自查工作,對自查中發(fā)現(xiàn)的問題要認真分析抓緊整改。
學(xué)院內(nèi)部控制檢查評價工作組
二00九年五月十一日